Bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening
Doordat het nieuwe digitale stelsel voor de Omgevingswet van het Rijk beperkingen bevat ten opzichte van het oude digitale stelsel onder de Wro, is het dit jaar nog niet mogelijk gebleken om de eerste versie van het omgevingsplan in procedure te brengen. De transitie loopt de komende jaren dan ook door en het is nodig dat hiervoor de middelen beschikbaar blijven. Hiervoor is het nodig extra capaciteit in te zetten. Het is de verwachting dat dit voor 2026 en 2027 nodig zal zijn. Daarnaast is later dan voorzien in lijn met de omgevingsvisie en economische visie de actualisatie van de ontwikkelvisie buitengebied opgestart, zodat de transitie van de landbouw niet stagneert. Hiervoor is een budgetoverheveling voorgesteld van € 584.000.

Op het budget voor exploitatiebijdragen, waar zowel de ontvangen exploitatiebijdragen en opbrengsten uit fondsbijdragen staan als de doorstortingen naar de fondsen (bovenwijks en sociaal) is een nadeel van
€ 63.000 gerealiseerd. Dit komt omdat de doorstortingen niet waren begroot.

In 2025 zijn meer kosten voor interne uren toegerekend aan dit taakveld.

Diverse overige kleine verschillen

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en door stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Wonen en bouwen

De opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen zijn behoorlijk lager dan vooraf ingeschat (nadeel € 397.000). Doordat de omgevingsvergunningen voor enkele grote projecten zoals de campus op Steenenburg later zijn ingediend dan verwacht, hierdoor komen de daarmee gepaard gaande legesopbrengsten ten gunste van 2026. Er is een klein voordeel van € 15.000 behaald op leges principeverzoeken.

Er is een klein voordeel behaald op de inzet van extern personeel van € 29.000.

De opdracht is het herinrichten van de vier woonwagenlocaties. De dekking van de kosten die voortvloeien uit deze herinrichting worden bekostigd uit de opbrengsten van de verkoop / in erfpacht uitgeven van de standplaatsen. Het verkopen van de standplaatsen gaat langzaam. De verwachting is dat niet alles kan worden verkocht, een deel zal via erfpacht worden uitgegeven, indien ook dat niet lukt zal er sprake blijven van een verhuursituatie. De standplaatsen in Heesbeen en Drunen worden met elk 1 standplaats uitgebreid. Aangezien het om uitbreidingen gaat die binnen de grenzen van de huidige locaties passen zullen de kosten gering zijn en kunnen deze worden gedekt uit de inkomsten bij verkoop of erfpacht. In 2025 zijn diverse stappen gezet voor de verkoop en/of erfpacht van standplaatsen. De daadwerkelijk transactie moet deels nog in 2026 worden gerealiseerd. Ook voor de resterende plaatsen worden de gesprekken in 2026 opgestart en hopelijk afgerond. Hiervoor is een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.000.

In het kader van het kostenverhaal van nieuwe projecten worden uren in rekening gebracht bij derden. De inkomsten waren in 2025 lager dan begroot.

De SPUK Realisatiestimulans is een specifieke uitkering gericht op het versnellen van de bouw van betaalbare woningen. Voor de SPUK zijn 42 woningen meegenomen, waardoor de gemeente hiervoor € 294.000 ontvangt.

Overige verschillen

Voordelig verschil

Ruimtelijke ordening

In 2025 zijn minder leges bestemmingsplannen in ontvangen dan in 2024.

Er zijn in over 2025 gering minder uren geschreven op het taakveld ruimtelijke ordening dan in 2024.

Er is in 2025 meer gebruik gemaakt van inhuur voor de werkzaamheden rondom het opstellen van het omgevingsplan.

Bijdragen uit anterieure overeenkomsten zijn hoger dan in 2024.

Overige verschillen op taakveld ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en rood voor groen posten die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves. Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen benoemd.

In 2025 was er geen storting in de reserve Bovenwijkse voorzieningen. In 2024 was deze storting € 216.000. Deze stortingen worden gedaan ten laste van het onderhanden werk. Per saldo in deze toelichting bedraagt het verschil € -/- 216.000.

In 2025 valt een bedrag van € 553.000 vrij uit de verliesvoorziening. In 2024 viel er een bedrag vrij van € 1.154.000. Het vrijvallende bedrag 2025 is lager dan het vrijgevallen bedrag 2024 daarom is dit nu een nadeel € -/- 601.000.

In 2025 is een bedrag van € 20.000 vrijgevallen uit de voorziening afgewikkelde complexen van het complex Jacob van Lennepstraat. In 2024 was een totaalbedrag van € 13.000 vrijgevallen vanuit het afgewikkelde complex van Lennepstraat. Meer vrijval in 2025 betekent een effect van
€ 7.000.

Overige   

Wonen en bouwen

Er zijn meer uren geschreven op het taakveld wonen en bouwen in 2025 dan in 2024 voor € 224.000. Daartegenover heeft er minder inhuur plaatsgevonden voor € 23.000.   

In 2025 zijn er minder opbrengsten op omgevingsvergunningen doordat enkele grote projecten later zijn ingebracht dan verwacht.

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden waardoor in 2024 nog ICT kosten voor ‘omgevingswet’ software en implementatie kosten zijn gemaakt. In 2025 zijn op dit budget geen kosten meer geboekt.

In 2025 is met betrekking tot de SPUK Realisatiestimulans € 294.000 ontvangen. In 2024 is niets ontvangen met betrekking tot deze regeling.

Overige verschillen op taakveld wonen en bouwen

Saldo verschil