Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.804 | 5.001 | 5.597 | 5.579 |
Baten | 12 | 13 | 13 | 27 |
Saldo | -4.792 | -4.988 | -5.584 | -5.552 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.792 | -4.988 | -5.584 | -5.552 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2025
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | 33 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | -1 |
Voordelig verschil | 32 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, iets lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de doorschuif BTW hoger was, welke ten gunste komt van het budget en wordt teruggevraagd bij het BTW Compensatiefonds. | 16.000 | |
Overig verschillen | 16.000 | |
Saldo verschil | 32.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2025 versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2025 | -5.552 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -4.792 |
Nadelig verschil | -760 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
Op 21 december 2021 heeft de raad besloten over de locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne Drunen. De keuze is gemaakt voor ‘Bedrijfskavel Dillenburg’ Hierbij is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een kostenpost omdat de grond om niet moet worden overgedragen. De kosten van de afwaardering van de grond in 2025 bedragen € 430.116. De bouwkosten van de nieuwe brandweerkazerne zijn voor rekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeente heeft hiervoor bouwrijpe grond voor geleverd. De gemeente heeft het eerste recht van terugkoop voor eveneens € 0. | -430.000 | |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) was voor 2025 hoger dan in 2024. Dit komt doordat de prijzen van producten, vooral brandweermaterieel, nog steeds sneller stijgen dan de door VRBN gehanteerde prijsindexering. | -189.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Bij de meicirculaire is € 184.000 uitgekeerd inzake de bommenregeling. Dit betreft een bijdrage voor de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Uiteindelijk is er € 194.000 aan kosten gemaakt in 2025. De opbrengsten zijn elders verantwoord. | -194.000 | |
Er worden minder lasten toegerekend aan het programma openbare orde en veiligheid dan in 2024 als gevolg van een verschuiving van uren tussen de verschillende programma’s en taakvelden. | 57.000 | |
Overige verschillen | -4.000 | |
Saldo verschil | -760.000 |