Programma Verkeer en vervoer
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.129 | 7.008 | 7.602 | 7.015 |
Baten | 670 | -467 | -467 | -650 |
Saldo | -6.459 | -6.541 | -7.135 | -6.365 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 133 | 136 | 136 | 136 |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 1.120 | 651 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | -133 | 984 | 515 | -136 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -6.592 | -5.558 | -6.620 | -6.501 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2025
Specificatie verschil (x € 1.000):
Verkeer en vervoer | 757 |
|---|---|
Parkeren | 6 |
Parkeerbelasting | 6 |
Voordelig verschil | 769 |
Voornaamste verschillen:
Verkeer en vervoer | ||
|---|---|---|
Aan dit programma zijn door meer interne uren besteed dan begroot. | -8.000 | |
In 2025 is een budget voor herinrichting Vismarkt beschikbaar gesteld, dat niet geheel besteed is. In 2026 worden de werkzaamheden afgerond. Voor het niet bestede deel wordt een budgetoverheveling voorgesteld. | 448.000 | |
In 2025 is opdracht gegeven voor de inventarisatie van de verdeelkasten van het gemeentelijk netwerk. Deze inventarisatie is nodig om te toetsen of de installaties voldoen aan de geldende veiligheidsnorm (NEN 3140) en om eventuele herstel- en aanpassingsmaatregelen te bepalen. De uitvoering van de inventarisatie en de daaropvolgende werkzaamheden vindt plaats in 2026. Voor de nog te maken kosten wordt voorgesteld het restant beschikbare bedrag ad € 35.700 over te hevelen naar 2026. | 36.000 | |
De kosten voor onderhoud van Civieltechnische kunstwerken zijn lager dan geraamd. | 78.000 | |
De kosten voor elektra voor de openbare verlichting zijn lager dan de raming. In de jaarrekening zijn de kosten op basis van voorschoten verwerkt. De gunstige afrekening van 2024 is in 2025 verwerkt. | 26.000 | |
De kosten voor onderhoud en losse vervangingen van openbare verlichting zijn lager omdat meer planmatig vervangen is en deze kosten ten laste zijn gekomen van beschikbare kredieten en worden geactiveerd. | 48.000 | |
De voor vervanging van openbare verlichting beschikbare stelpost is niet nodig geweest voor kapitaallasten van nieuwe investeringen. | 69.000 | |
De voor bermversteviging beschikbare stelpost en de stelpost voor onderhoud aan duikers en watergangen is niet geheel benodigd geweest in 2025. | 43.000 | |
Overige verschillen | 29.000 | |
Saldo verschil | 769.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2025 versus realisatie 2024
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2025 versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2025 | -6.365 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -6.459 |
Voordelig verschil | 94 |
Voornaamste verschillen:
Verkeer en vervoer | ||
|---|---|---|
In 2025 zijn de kosten voor de maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid lager dan over 2024. | 46.000 | |
In 2025 zijn minder kosten gemaakt met betrekking tot de herinrichting van de Vismarkt dan in 2024. Er is in 2025 nog wel een budgetoverheveling voorgesteld. | 130.000 | |
In 2024 zijn meer kosten gemaakt voor onderhoud en vervanging van civieltechnische kunstwerken dan in het jaar 2025. | 180.000 | |
De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen zijn in 2025 fors hoger dan over 2024. Dit heeft te maken met het nieuwe contract dat medio 2024 is afgesloten. Het nieuwe contract is duurder. | -140.000 | |
In 2025 zijn de kosten voor onderhoud van de bermen hoger dan in 2024. | -143.000 | |
Overige verschillen | 21.000 | |
Saldo verschil | 94.000 |