Programma Economie en recreatie
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.901 | 11.075 | 7.645 | 7.468 |
Baten | 2.460 | 5.298 | 769 | 1.078 |
Saldo | -5.441 | -5.777 | -6.876 | -6.390 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 422 | 749 | 720 | 358 |
Onttrekkingen uit reserves | 116 | 10 | 815 | 404 |
Per saldo mutaties reserves | -307 | -739 | 95 | 46 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.748 | -6.516 | -6.781 | -6.344 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2025
Specificatie verschil (x € 1.000):
Recreatieve havens | -27 |
|---|---|
Economische ontwikkeling | 21 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -363 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -22 |
Economische promotie | -34 |
Cultureel erfgoed | -13 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 924 |
Voordelig verschil | 486 |
Voornaamste verschillen:
Recreatieve havens | ||
|---|---|---|
De huurkosten voor de jachthaven zijn lager dan geraamd. Deze zijn deels op een ander product geboekt binnen dit programma. | -27.000 | |
Economische ontwikkeling | ||
De kosten voor uitvoering sociaal economisch plan zijn lager dan geraamd. | 20.000 | |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | ||
De kosten voor energie van de standplaatsen zijn € 10.000 hoger dan geraamd. | -10.000 | |
Economische promotie | ||
Aan dit taakveld zijn minder uren toegerekend dan geraamd. Dit is een verschuiving van uren naar taakveld economische ontwikkeling waar meer uren geschreven zijn. | 7.000 | |
De energiekosten voor kermissen en het bezoekerscentrum zijn hoger dan geraamd. | -21.000 | |
De huurinkomsten voor het bezoekerscentrum zijn in 2025 lager dan geraamd. | -18.000 | |
Cultureel erfgoed | ||
In 2021 is van het Rijk een budget ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. In 2023 heeft een startoverleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeenten. De kosten voor de afronding van de kerkenvisie zijn hoger uitgevallen dan de hiervoor beschikbare middelen. | -8.000 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
Aan dit taakveld zijn minder personele kosten toegerekend dan geraamd. Dit is met name het gevolg van lager kosten (€ 24.000 )voor inhuur van personeel (WSW-krachten) voor groenonderhoud. | 43.000 | |
Het beschikbaar gestelde krediet voor onderzoek en uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de Elshoutse Wielen is nog niet geheel besteed. Voor het deel van de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden wordt een budgetoverheveling van € 75.000 voorgesteld. Voor afronding van de inventarisatie baggeropgave wordt eveneens voorgesteld het nog benodigde budget ad € 20.000 over te hevelen naar 2026. | 95.000 | |
De afronding van de baggerwerkzaamheden valt goedkoper uit dan eerder verwacht waardoor ook de onttrekking aan de reserve Baggeren lager is. | 213.000 | |
Vergroening centrum Drunen | 238.000 | |
Minder kosten voor bestrijding van eikenprocessierups en Japanse duizendknoop. | 48.000 | |
De kosten voor groenrenovatie, nieuwe aanplant, bermenonderhoud en het afvoeren van snoeiafval zijn lager uitgevallen dan begroot Dit geeft een voordeel van € 90.000. | 90.000 | |
Over het jaar 2024 is in 2025 een bijdrage ontvangen van € 90.000 van de provincie voor Gebieds Gerichte Aanpak en in 2025 is ook een bijdrage van € 32.000 ontvangen voor bestrijding van de waternavel. | 122.000 | |
In 2025 is het voor klimaatadaptatie beschikbare budget niet volledig ingezet. | 15.000 | |
Hogere inkomsten uit verhuur van objecten in de Vesting. Hier tegenover staan minder inkomsten op een ander product binnen dit programma. | 37.000 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bouwgrondexploitatie) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves. Daarnaast is de mutatie in de voorziening verliesgevende complexen een post die het saldo beïnvloedt. | ||
In de begroting 2025 was voor de complexen Hoog I; Hoog II; Dillenburg en Groenewoud Noordwest een tussentijdse winstneming voorzien van | -348.000 | |
In het complex Dillenburg is het laatst perceel uitgeven in 2025. Hiervoor heeft een storting van € 15.000 in de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden. | -15.000 | |
Actualisatie laat een toename zien van de verliesvoorziening voor complex Verdoorn Heesbeen waardoor een storting gedaan is van € 58.000. Voor complex Steenburg bedrijven kan een bedrag van € 58.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening van € 72.000. Begroot was een vrijval voor een bedrag van € 14.000. | 0 | |
Overige verschillen | 5.000 | |
Saldo verschil | 486.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2025 versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2025 | -6.390 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -5.441 |
Nadelig verschil | -949 |
Voornaamste verschillen:
Aan dit programma zijn in 2025 meer uren toegerekend dan over het jaar 2024. Dit betreft openbaar groen. Dit is vooral het gevolg van een gewijzigde interne toerekening van interne kosten. | -524.000 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||
De kosten voor renovatie van het openbaar groen zijn in 2025 hoger. Hiervoor zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld vanaf 2024. | -73.000 | ||
In 2025 zijn de kosten voor de jaarlijkse bomensnoei hoger dan in 2024. In 2024 was een budgetoverheveling voorgesteld waardoor de kosten 2025 zoveel afwijken van het jaar 2024. | -216.000 | ||
In 2025 zijn meer kosten gemaakt voor baggerwerkzaamheden bij de Elshoutse Wiel. Deze kosten komen ten laste van de reserve baggeren. | -137.000 | ||
In het jaar 2024 is de subsidie voor instandhouding Wallen en grachten voor de jaren tot en met 2024 afgerekend waarvoor een incidenteel bedrag ontvangen is. Voor de vergelijken van het jaar 2025 ten opzichte van 2024 is dit nadelig. | -124.000 | ||
In 2025 zijn de kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups en de Japanse Duizendknoop lager dan de kosten over het jaar 2024. | 59.000 | ||
Over het jaar 2024 is in 2025 een bijdrage ontvangen van € 90.000 van de provincie voor Gebieds Gerichte Aanpak. De hiervoor gemaakte kosten zijn veel lager en hebben voor een deel al in voorgaande jaren plaats gevonden | 90.000 | ||
De inkomsten uit toeristenbelasting zijn in 2025 lager. | -15.000 | ||
De toerekening van interne uren aan het taakveld economie en recreatie zijn hoger dan over het jaar 2024. | -57.000 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||
Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bouwgrondexploitatie) is in principe budgettair neutraal binnen de begroting of jaarrekening omdat het saldo van de uitgaven en inkomsten via de post onderhanden werken naar de voorraad gronden op de balans wordt verwerkt. Effecten op dit taakveld ontstaan door winstnemingen en rood voor groen posten die via het taakveld mutaties reserves worden gestort of onttrokken uit reserves. | |||
De winstnemingen in de jaarrekening 2025 bij de complexen voor bedrijventerreinen (Hoog I, Hoog II, Dillenburg en Metal Valley zijn in totaal | -63.000 | ||
De voeding van de verliesvoorziening van de bedrijfscomplexen is voor 2025 € 13.000. In 2024 was de mutatie in de verliesvoorziening | 132.000 | ||
|---|---|---|---|
Overige verschillen | -21.000 | ||
Saldo verschil | -949.000 | ||